Abril 2026
QR en facturas provisorias offline NUEVO
Cuando el sistema esta operando en modo offline y se factura con un talonario de Facturacion Electronica, el comprobante provisorio impreso ahora incluye un codigo QR.
Para que sirve: el cliente final puede escanear el QR con su celular y acceder a una pagina publica donde, una vez restablecido el sistema, va a poder consultar el comprobante fiscal definitivo con su numero y CAE — y descargar el PDF de la factura oficial.
Como funciona del lado del cliente:
- Mientras el sistema todavia no se reconecto: la pagina dice "Comprobante en procesamiento, volve a escanear mas tarde" y refresca cada 30 segundos automaticamente.
- Cuando el comprobante ya se sincronizo: muestra el numero de comprobante fiscal, el CAE (o "CAE Pendiente AFIP" si AFIP estaba caido al sincronizar) y un boton para descargar el PDF.
- Si el QR no es valido: mensaje de error claro.
Notas: el QR solo se imprime en talonarios de Facturacion Electronica (los que se homologan en AFIP). Los talonarios manuales, pre-impresos y de controlador fiscal no llevan QR. El comprobante provisorio sigue mostrando la leyenda "DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA" y el Offline ID.
Indicador de modo offline en el encabezado NUEVO
Ahora vas a ver siempre, en la barra superior, un chip rojo "OFFLINE" que indica que el sistema esta operando en modo offline, junto con la cantidad de comprobantes pendientes de sincronizar entre parentesis.
- En escritorio se ve
OFFLINE (3); en mobile solo se muestra el contador.
- Al pasar el mouse aparece un tooltip con el detalle de comprobantes pendientes y el recordatorio de que solo estan habilitadas las facturas de venta.
- Cuando se detecta que internet se cayo, se muestra un chip naranja con el icono de wifi cortado y un contador en segundos durante el periodo de gracia previo a activar el modo offline (te da unos segundos para que vuelva la conexion).
Antes el indicador estaba en un banner que se metia dentro del layout y era menos visible — ahora esta siempre presente arriba a la derecha.
Dialogo de reimpresion al volver la conexion NUEVO
Cuando el sistema termina de sincronizar la cola de comprobantes offline al volver la conexion, ahora se abre automaticamente un dialogo "Comprobantes sincronizados" con la lista de comprobantes que se emitieron en modo offline y ya quedaron registrados con su numero fiscal definitivo.
¿Que se puede hacer en ese dialogo?
- Reimprimir cada comprobante uno por uno con su numero fiscal definitivo y CAE (en lugar del comprobante provisorio que se entrego al cliente cuando estaba offline).
- Ver una alerta visual en naranja en la columna CAE para los comprobantes que sincronizaron pero todavia tienen CAE pendiente (porque AFIP estaba caido al momento de sincronizar). Van a requerir una segunda reimpresion cuando AFIP devuelva el CAE.
- "Marcar como reimpresos y cerrar" una vez que terminaste de imprimir todo — limpia la lista para futuras sesiones.
¿Por que es util? mientras el sistema estaba offline emitiste un comprobante provisorio (con leyenda "DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA"). Cuando volvio la conexion, AFIP le asigno numero y CAE definitivos — este dialogo te recuerda cuales comprobantes hay que reimprimir y entregar al cliente como factura oficial.
Aviso al cerrar sesion en modo offline MEJORA
Si intentas cerrar sesion estando en modo offline, ahora aparece una advertencia especifica que aclara que vas a necesitar conexion a Internet para volver a entrar y te avisa cuantos comprobantes tenes pendientes de sincronizar.
Esto evita el caso problematico de cerrar sesion sin querer y quedar bloqueado sin internet, perdiendo ademas el acceso temporal a los comprobantes pendientes en cola.
Ademas, el timer de inactividad se pausa automaticamente cuando estas en modo offline — antes el timer caducaba la sesion por inactividad pero al volver no podias reconectarte por falta de internet.
Deteccion mas rapida de servidor restablecido MEJORA
Cuando el sistema esta operando con el servidor secundario (porque el primario tuvo una caida), el chequeo de salud ahora prueba primero el primario y, si volvio, automaticamente reconecta. Antes el sistema tardaba mas en detectar que el primario habia vuelto.
Ademas, al enviar una factura de venta, antes de procesarla el sistema verifica de inmediato si volvio la conexion — si volvio, te factura online directamente en lugar de dejar el comprobante en cola offline. Esto reduce la cantidad de comprobantes que terminan en cola cuando la caida duro pocos segundos.
Correccion: Combo de Formas de Pago al resetear FIX
Se corrigio un error tecnico interno que aparecia a veces al resetear la forma de pago en pantallas de Ventas y Compras. No tenia impacto funcional pero generaba un warning en la consola del navegador.
Plantilla de importacion de Articulos con dropdowns reales MEJORA
La plantilla Excel que se descarga desde Importar datos > Articulos ahora trae dropdowns pre-cargados con los datos reales de tu empresa en las columnas de Escalas 1 (Colores), Escalas 2 (Talles) y Rubro, asi cuando volves a subir el archivo los valores matchean exacto y no se pierden.
Como funciona ahora:
- ESCALA1 (COLORES): el dropdown muestra todas las combinaciones
ESCALA: X - COLOR: Y de los colores que tenes cargados (ej: ESCALA: COLORES - COLOR: Rojo).
- ESCALA2 (TALLES): idem con
ESCALA: X - TALLE: Y (ej: ESCALA: CALZADO - TALLE: 41).
- RUBRO: dropdown con todas las combinaciones
RUBRO: X - SUBRUBRO: Y (ej: RUBRO: Camisas - SUBRUBRO: Vestir). Cada subrubro aparece explicitamente.
Los ejemplos de las primeras dos filas se toman de tu empresa en lugar de ser valores genericos, asi ves inmediatamente como se arma cada celda.
Antes de esta mejora, los dropdowns tenian valores genericos o formato incorrecto, y al importar el Excel los colores, talles y subrubros no matcheaban — los articulos quedaban cargados con los valores por defecto de la empresa. Ahora el match es garantizado fila por fila.
Flujo recomendado para cargar articulos desde cero:
- Importar Rubros con una plantilla sugerida por tipo de comercio.
- Importar Escalas 1 (Colores) y Escalas 2 (Talles) con las plantillas sugeridas.
- Descargar la plantilla de Articulos — ya trae todos tus rubros/colores/talles como dropdowns.
- Completar el Excel con los dropdowns de cada celda.
- Subir el Excel e importar — todo matchea sin valores por defecto.
Nuevos talles: Cinturones Adulto e Infantil NUEVO
En Importar datos > Escalas 2 (Talles) se agregaron dos plantillas nuevas:
- Talles Cinturones Adulto (80 a 120 cm, de 5 en 5) — 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
- Talles Cinturones Infantil (50 a 75 cm, de 5 en 5) — 50, 55, 60, 65, 70, 75
Las abreviaturas siguen la convencion de 3 caracteres con padding cero (080, 085, 090... 120 para adulto; 050, 055, 060... 075 para infantil).
Valor default "SIN ASIGNAR" en las pantallas de importacion MEJORA
Cuando entres a Importar datos > Rubros, Escalas 1 (Colores) o Escalas 2 (Talles) ahora vas a ver automaticamente una fila "SIN ASIGNAR" cargada en la grilla (si todavia no existe en tu empresa). Es un valor generico que te sirve como default cuando cargas un articulo que no tiene un rubro o escala especifica — por ejemplo un servicio que no es un producto con color/talle, o un producto sin rubro definido todavia.
Una vez que la importas por primera vez queda disponible en el sistema y no vuelve a aparecer en la grilla en las siguientes visitas. Podes tildarla sola o en combinacion con cualquier plantilla sugerida (por ejemplo Indumentaria Masculina + SIN ASIGNAR).
Convenciones aplicadas:
- Rubros:
SIN ASIGNAR / SIN ASIGNAR
- Escalas 1: Escala
SIN ASIGNAR, abreviatura y color vacios
- Escalas 2: Escala
SIN ASIGNAR, abreviatura y separador vacios
Plantillas sugeridas de Colores y Talles NUEVO
Siguiendo la misma logica de las plantillas de Rubros por tipo de comercio, ahora las pantallas de Importar datos > Escalas 1 (Colores) e Importar datos > Escalas 2 (Talles) tienen su propio selector de plantillas sugeridas — listas precargadas con convenciones estandares del comercio argentino, listas para usar.
En Escalas 1 (Colores) se incluye una plantilla con 25 colores tipicos de indumentaria y calzado (Blanco, Negro, Gris, Gris Melange, Rojo, Bordo, Azul, Azul Marino, Celeste, Verde, Verde Militar, Amarillo, Mostaza, Naranja, Rosa, Fucsia, Lila, Violeta, Marron, Camel, Beige, Crema, Turquesa, Dorado, Plateado). Cada color viene con su abreviatura de 2 letras (NE, BL, AZ, CE, etc.) y su codigo de color hex realista para que el color picker de edicion lo levante correctamente.
En Escalas 2 (Talles) se incluyen 6 plantillas para los casos mas comunes:
- Talles Letra — XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
- Talles Numero Adulto — 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Talles Calzado Adulto — 35 al 45
- Talles Calzado Infantil — 17 al 34
- Talles Bebe — 0-3m, 3-6m, 6-9m, 9-12m, 12-18m, 18-24m
- Talles Niño/a — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 años
Todas las abreviaturas respetan la convencion interna del sistema de 3 caracteres con ceros a la izquierda (041 para talle 41, 006 para 6 años de niño, 00S para Small, 3XL para XXXL) — esto mantiene los codigos de barras ordenables y deterministicos.
Como funciona: al elegir una plantilla aparecen las filas en la grilla, se evitan duplicados contra los colores/talles que ya tenes cargados en la empresa, y podes combinar dos plantillas (por ejemplo Talles Letra + Talles Numero Adulto) sin repetir nada. Despues revisas, borras lo que no te sirve, tildas lo que queres y confirmas.
Impacto: arrancar el sistema con una paleta de colores y un set de talles listos para usar pasa de ser media hora de carga manual a dos clics — con convenciones consistentes para que los codigos de articulo queden prolijos desde el primer dia.
Plantillas sugeridas de Rubros por tipo de comercio NUEVO
Al iniciar el sistema, organizar los rubros de tu negocio desde cero era una tarea trabajosa. Ahora, en Importar datos > Rubros, agregamos un selector de plantillas sugeridas por tipo de comercio con 18 rubros predefinidos listos para usar:
- Indumentaria — Masculina, Femenina, Infantil
- Calzado — Zapateria
- Almacen y afines — Supermercado / Autoservicio, Kiosco / Maxikiosco, Panaderia, Verduleria / Fruteria, Carniceria
- Hogar y construccion — Ferreteria, Corralon / Materiales de construccion, Casa de Sanitarios, Bazar / Regaleria
- Especializados — Libreria / Papeleria, Jugueteria, Pet Shop / Veterinaria, Repuestos automotor, Electronica / Electrodomesticos
Cada plantilla trae entre 20 y 40 pares Rubro / SubRubro tipicos del negocio. Por ejemplo, al elegir Indumentaria Masculina se cargan automaticamente rubros como Camisas (con SubRubros "Vestir", "Sport", "Manga Corta", "Manga Larga"), Pantalones ("Jean", "Vestir", "Chino", "Cargo", "Jogger"), Remeras, Camperas, Buzos, Trajes, Ropa Interior y Accesorios.
Al tocar una plantilla las filas aparecen en la grilla — podes borrar las que no te sirvan, editar antes de importar y tildar solamente las que queres confirmar. Se evitan duplicados contra los rubros que ya tenes cargados en la empresa y contra los que ya estan en la lista en edicion, asi podes combinar dos plantillas (ej: Supermercado + Kiosco para un autoservicio con kiosco) sin miedo a repetir nada.
Impacto: organizar desde cero la estructura de rubros de un comercio pasa de ser una tarea de varios minutos a un par de clics, con categorias consistentes y pensadas para negocios argentinos tipicos.
Plantillas rapidas y ayuda en el formulario de Promociones NUEVO
Armar una promocion se volvio mucho mas simple. En el formulario de Tablas > Promociones (tanto al crear como al editar), ahora aparece al inicio una fila de plantillas rapidas con los casos mas comunes:
- 2x1 / 3x1 — se configuran automaticamente como "Mas barato gratis" con la cantidad total correspondiente.
- 3x2 / 4x3 — se configuran como "Llevas X / Pagas Y".
- 2° al 50% — se configura como "Mas barato descuento" con 50% de descuento.
- Descuento por cantidad — "Descuento simple" con un minimo desde el cual aplica un % a todos los items.
- Descuento por grupo — "Descuento grupo" que se repite por cada multiplo de unidades en el comprobante.
Al tocar una plantilla se completan automaticamente el tipo de promocion, el tipo de descuento y las cantidades — el usuario solo tiene que ajustar nombre, vigencia, articulos y formas de pago. Todos los valores siguen siendo editables despues de elegir la plantilla.
Ademas, al lado de las plantillas hay un boton de ayuda (icono de informacion) que abre una guia completa con:
- Tabla de los 6 tipos de promocion disponibles (Descuento simple, Descuento grupo, Mas barato gratis, Mas barato descuento, Llevas X / Pagas Y, Escalonada) con que hace cada uno y los campos clave.
- Detalle de cada plantilla rapida y a que configuracion equivale.
- Pasos obligatorios del wizard (datos generales, articulos, formas de pago), con el recordatorio de que los flags "Todos los articulos" y "Todas las formas de pago" permiten saltear los pasos 2 y 3.
- Opciones avanzadas (requiere cupon, optativa en aplicacion, prioridad, activa).
Impacto: se elimina el error mas comun (elegir mal el tipo de promocion para un 2x1 o un 2° al 50%) y los usuarios nuevos pueden armar promociones sin leer documentacion externa o preguntar a soporte.
Guia paso a paso para Soporte Remoto NUEVO
Desde el menu de usuario, al hacer clic en Soporte remoto ahora se abre un dialogo con la guia completa para generar el codigo de Google Remote Desktop y enviarlo a soporte.
- Requisitos previos: indica que se necesita Chrome (o un navegador basado en Chromium) y aclara que la primera vez hay que instalar una extension y un pequeño componente de Windows.
- Paso a paso: explica como llegar a "Recibir soporte", como presionar "Generar codigo" y muestra un ejemplo visual del codigo de 12 digitos (valido por 5 minutos).
- Como enviar el codigo: recuerda pasarlo por WhatsApp, mail o el canal que tengan con soporte.
- Como cortar la sesion: al finalizar, click en "Dejar de compartir" o cerrar la pestaña.
- Boton directo al sitio de Google Remote Desktop para no tener que buscarlo.
Ayuda cuando no se detectan impresoras NUEVO
Cuando el listado de impresoras aparece vacio en cualquier pantalla de impresion, se muestra un icono de ayuda y un mensaje inline con link a una guia especifica segun el widget configurado para el Punto de Venta.
- QZ Tray: indica buscar el icono en la bandeja del sistema al lado del reloj, verificar que diga "QZ Tray is running" y, si no esta, descargar el instalador desde un boton directo.
- mdp Widget Service Devices: misma logica con el icono y el instalador correspondientes.
- El objetivo es que el usuario pueda resolver por si mismo el caso mas comun (widget detenido o no instalado) sin tener que contactar a soporte.
Ayuda sobre imputacion de pagos NUEVO
En el modal de Orden de Pago y Recibo, el panel "Comprobantes que se cancelan" ahora tiene un icono de informacion que abre una guia con los modos de imputacion.
- Imputacion automatica: explica como se reparte el monto del pago entre los comprobantes pendientes en orden (se le imputa a cada uno el menor valor entre su saldo y lo que queda del pago).
- Imputacion manual: explica como editar el monto imputado a cada comprobante haciendo clic en la celda "Imputar", con sus limites y la actualizacion en vivo del saldo.
- Tip final: aclara que el total imputado debe coincidir con el monto del pago y que si hay diferencia se avisa al confirmar.
Panel de imputacion cerrado por defecto con contador MEJORA
En el modal de Orden de Pago y Recibo, el panel "Comprobantes que se cancelan" arranca cerrado y muestra un badge con la cantidad de comprobantes pendientes.
- Se ve de un vistazo si el cliente o proveedor tiene comprobantes abiertos, sin tener que desplegar.
- Al abrir el panel, la grilla del detalle del pago se ajusta automaticamente para dejar lugar a la grilla de pendientes, evitando scrollbars molestos en el modal.
Forma de pago sugerida al procesar recibo con IA NUEVO
En el modal de Orden de Pago, al subir un archivo y procesarlo con IA, ademas del importe y el concepto ahora se preselecciona la forma de pago segun el tipo de comprobante detectado.
- Transferencia bancaria → Transferencia
- Cheque → Cheque
- Tarjeta → Tarjeta
- Deposito o boleta de efectivo → Efectivo
- Si la empresa no tiene configurada la forma de pago sugerida, no modifica la seleccion y deja elegir manualmente.
Correccion: CUIT no se mostraba al editar entidades FIX
Se corrigio un bug por el que al editar un cliente, proveedor, transporte o vendedor con documento CUIT (11 digitos), el campo "Nº Documento" aparecia vacio o con el valor truncado. Ahora el numero se carga completo.
Correccion: Detalle de cheque mostraba datos incompletos FIX
Al pagar una Orden de Pago con Cheque, el dialogo de detalle tenia tres bugs que fueron corregidos:
- La Forma de Pago y el Monto (solo lectura) aparecian vacios.
- Los combos "Tipo documento emisor" y "Tipo documento beneficiario" no se preseleccionaban con el valor del cliente/proveedor.
- Cuando el detalle heredaba datos de un cheque previo (al cargar varios seguidos), el tipo de documento del beneficiario se copiaba mal del emisor.
Correccion: Botones Ok/Cancel en pantalla de Articulos FIX
En las pantallas de Articulos y Articulos con Escalas, los botones Ok y Cancelar aparecian en la barra superior al entrar desde el menu lateral, cuando deberian mostrarse solo al abrirse como selector desde otra pantalla (por ejemplo, al elegir articulos en una venta). Ahora la barra queda limpia en modo navegacion.
Asientos Contables Automaticos NUEVO
mdpGestion ahora genera automaticamente los asientos contables cada vez que se emite un comprobante. Los asientos cumplen con el principio de partida doble: la suma de los debitos siempre es igual a la suma de los creditos.
¿Que operaciones generan asiento?
- Ventas: Facturas, Notas de Credito y Notas de Debito.
- Compras: Facturas, Notas de Credito y Notas de Debito de proveedores.
- Cobros: Recibos y Anulaciones de Recibos.
- Pagos: Ordenes de Pago y Anulaciones de Ordenes de Pago.
- Caja: Aportes y Retiros de socios.
¿Que se registra en cada caso?
Factura / Nota de Debito de Venta
- Cuentas por Cobrar (Activo) al Debe por el total.
- Ventas (Ingreso) al Haber por el neto (sin impuestos).
- IVA Debito Fiscal (Pasivo) al Haber por el IVA recaudado.
- Impuestos Internos, Percepcion IVA y Percepcion IIBB al Haber cuando corresponda.
- Ademas, por cada item vendido, se registra el Costo de Mercaderia Vendida (Egreso) contra Mercaderias (Activo), reflejando la salida de stock al precio de costo.
Nota de Credito de Venta
- Asiento inverso al de la factura: se revierten Ventas, IVA, Percepciones y Cuentas por Cobrar.
- El Costo de Mercaderia Vendida tambien se reversa, reflejando el reingreso del stock.
Factura / Nota de Debito de Compra
- Compras (Egreso) al Debe por el neto.
- IVA Credito Fiscal (Activo) al Debe por el IVA a descontar.
- Impuestos Internos, Percepcion IVA y Percepcion IIBB al Debe cuando corresponda.
- Cuentas por Pagar (Pasivo) al Haber por el total.
Recibo (Cobro al Cliente)
- Caja / Banco / Tarjeta (Activo) al Debe por cada forma de pago utilizada.
- Cuentas por Cobrar (Activo) al Haber por el total cobrado, cancelando la deuda del cliente.
Orden de Pago (Pago al Proveedor)
- Cuentas por Pagar (Pasivo) al Debe por el total pagado.
- Caja / Banco / Cheque (Activo) al Haber por cada forma de pago utilizada.
Anulacion de Recibo / Orden de Pago
- Se genera el asiento inverso al original, reponiendo la deuda del cliente o del proveedor y retirando el movimiento de los medios de pago afectados.
Aportes y Retiros de Socios (Caja)
- Aporte: Caja / Banco al Debe, Patrimonio Neto al Haber.
- Retiro: Patrimonio Neto al Debe, Caja / Banco al Haber.
Plan de cuentas utilizado
- Activo: Cuentas por Cobrar, Mercaderias, IVA Credito Fiscal, Caja, Banco, Tarjeta, Cheque.
- Pasivo: Cuentas por Pagar, IVA Debito Fiscal, Percepciones cobradas.
- Ingresos: Ventas.
- Egresos: Compras, Costo de Mercaderia Vendida, Impuestos Internos (en compras).
- Patrimonio: Patrimonio Neto (movimientos de socios).
¿Como se compone el monto total? El total de un comprobante suma el neto (subtotal con descuentos y recargos aplicados), los distintos IVAs (10,5%, 21% y 27%), impuestos internos y percepciones de IVA e IIBB. Esta composicion se refleja fielmente en el asiento generado.
Descuentos y recargos: actualmente se incluyen dentro del neto de Ventas y Compras. En proximas versiones se podran discriminar en cuentas propias ("Descuentos Otorgados" y "Recargos Cobrados") para un mayor detalle en el balance.
Rentabilidad de Ventas mas clara
Se simplifico la vista por defecto de la grilla de Estadisticas > Rentabilidad Ventas.
- Columnas visibles por defecto: Fecha, Sucursal, Punto de Venta, Descripcion, Cantidad, Precio, Precio Costo, SubTotal, Rentabilidad $ y Rentabilidad %.
- Columnas ocultas por defecto: Marca, Codigo Barra, Descuento % y $, SubTotal Costo. Siguen disponibles desde el boton de menu de columnas en el header de la tabla.
- Impacto: la grilla se ve menos amontonada en un primer vistazo, sobre todo cuando hay muchos articulos vendidos.
Libro IVA Compras y Ventas mas claro
Se simplifico la vista por defecto de las grillas del Libro IVA en Contable > Libro IVA Compras y Contable > Libro IVA Ventas.
- Columnas visibles por defecto: Fecha, Sucursal, Razon Social, Comprobante, Nº Comprobante, CUIT/DNI, Neto Gravado, IVA 21% y Total.
- Columnas ocultas por defecto: Fecha de Carga, Tipo de Comprobante, Condicion IVA, IVA 10,50%, IVA 27%, Percepcion IIBB, Percepcion IVA, Impuestos Internos y CAE. Siguen disponibles desde el boton de menu de columnas en el header de la tabla.
- Impacto: la grilla se ve menos amontonada en un primer vistazo, sobre todo cuando hay muchos comprobantes cargados.
Centro de notificaciones NUEVO
Nuevo centro de notificaciones accesible desde el icono de campana en la barra superior de la aplicacion.
- Badge de no leidas: el icono muestra un indicador con la cantidad de notificaciones pendientes de lectura.
- Panel de notificaciones: al hacer clic en la campana se despliega un panel con las ultimas notificaciones, mostrando el tipo, mensaje y hace cuanto tiempo ocurrieron.
- Lectura automatica: al abrir el panel, todas las notificaciones se marcan como leidas.
- Limpiar historial: boton para vaciar todas las notificaciones del panel.
Reasignar proveedor en comprobantes de compra NUEVO
Nueva accion disponible en Compras > Consultas > Facturas que permite cambiar el proveedor asignado a un comprobante de compra ya registrado.
- Como usarlo: desde el menu contextual de cada fila, seleccionar "Reasignar proveedor". Se abre el selector de proveedores para elegir el nuevo.
- Talonarios permitidos: aplica a Facturas, Notas de Credito y Notas de Debito de compra.
- Validacion de mes en curso: solo se permite reasignar comprobantes cuya fecha corresponda al mes actual. Si el periodo fiscal ya cerro, el comprobante no puede modificarse.
- Validacion de pagos: si el comprobante tiene pagos imputados (ordenes de pago, cheques emitidos), no se permite la reasignacion. Primero deben eliminarse los pagos asociados.
- Efecto automatico: al reasignar, el saldo se descuenta de la cuenta corriente del proveedor anterior y se acredita al nuevo. Los registros de IVA y contables se actualizan automaticamente.
Permiso requerido: la accion requiere el permiso "Reasignar proveedor" habilitado en el perfil del usuario (seccion Compras).
Proteccion contra facturacion doble CORRECCION
Se agrego una proteccion que impide que se generen comprobantes duplicados si se presiona el boton Confirmar mas de una vez durante el proceso de facturacion.
- Bloqueo automatico: una vez que se inicia el envio del comprobante, el sistema bloquea la accion hasta que el proceso termine (sea exitoso o con error).
- Aplica a Ventas y Compras: la proteccion cubre Facturas, Notas de Credito, Notas de Debito, Remitos, Presupuestos, Pedidos y cualquier tipo de comprobante.
- Reintento si falla: si el proceso falla por un error de red o del servidor, el boton se habilita nuevamente para poder reintentar.
Balanza desconectada — configuracion de codigo de barras por empresa MEJORA
El sistema de lectura de codigos de barras de balanzas desconectadas ahora es configurable por empresa, sin necesidad de modificar el codigo de la aplicacion.
- Prefijos personalizables: cada empresa puede definir que prefijos de codigo de barras acepta (por defecto 20 y 21). Si la balanza usa otros prefijos como 22 o 23, se pueden agregar desde la configuracion.
- Digitos del codigo de articulo: se puede configurar cuantos digitos del codigo de articulo se utilizan para la busqueda. Algunas balanzas generan un digito extra que debe ignorarse — ahora esto se controla por configuracion.
Si no se configura nada, el sistema funciona con los valores por defecto (prefijos 20/21, 5 digitos) sin cambios para los clientes existentes.
Listas de Precios — edicion de Markup NUEVO
Nueva pantalla en Tablas > Administrativas > Listas de Precios que permite consultar y editar el porcentaje de markup de cada lista de precios.
- Consulta completa: se visualizan todas las listas de precios con su nombre, operacion (Compra/Venta), moneda, cotizacion y si es corriente o por defecto.
- Edicion de Markup: al hacer clic en "Editar" desde el menu contextual de una lista, se abre un formulario donde se puede modificar el porcentaje de markup. El resto de los datos se muestran como referencia pero no son editables.
- Formato porcentual: el markup se ingresa como porcentaje (ej: escribir 10 equivale a un 10% de markup sobre el precio base).
Nota: esta pantalla es accesible solo para usuarios con perfil de administrador.